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    2017年度福建省食品药品监督管理局部门决算说明

    2018-08-29 10:49    字号:

       

      按照《福建省财政厅关于批复省食药监局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

      一、部门主要职责

      福建省食品药品监督管理局部门的主要职责是:

      (一)贯彻执行国家和省有关食品(含酒类、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,参与起草有关地方性法规、规章草案。推动建立落实食品安全企业主体责任机制,配合有关部门落实地方人民政府负总责机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

      (二)负责食品的行政许可和监督管理,负责制定食品安全隐患排查治理机制、食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展安全风险监测工作。 

      (三)监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。参与制定基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。 

      (四)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为,监督实施问题产品的召回和处置制度。 

      (五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。指导督促药品生产经营企业安全生产工作。 

      (六)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

      (七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。 

      (八)指导市、县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。 

      (九)承办省人民政府、国家食品药品监督管理总局以及省食品安全委员会交办的其他事项。 

      二、部门决算单位基本情况

      从决算单位构成看,福建省食品药品监督管理局部门包括省局本级17个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

      单位名称

      经费性质

      人员编制数

      在职人数

    福建省食品药品监督管理局本级

    财政核拨

    121

    112

    福建省食品药品检验研究院

    财政核拨

    160

    137

    福建省食品药品监督管理局信息中心

    财政核拨

    10

    9

    福建省药品不良反应监测中心

    财政核拨

    15

    13

    福建省食品药品认证审评中心

    财政核拨

    25

    24

    福建省医疗器械与药品包装材料检验所

    财政核拨

    20

    19

    福建省食品药品监督管理局后勤服务中心

    财政核拨

    12

    12

       

      三、部门主要工作总结

      2017年,全省食品药品监管系统在省委、省政府的坚强领导下,坚持以人民为中心的发展理念,坚持“四个最严”的工作要求,认真贯彻落实省委、省政府的决策部署,积极进取、严格履职、大胆创新,圆满完成了各项工作任务,主要体现了六个方面的工作成效。

      一是推进重点工作取得新突破。深入开展“食品安全放心省”创建工作,明确10个方面44项工作重点和128个具体举措,全部纳入对各级党委政府综治考核、地方政府绩效管理考评范畴。积极推动国家食品安全示范城市创建,加大对福州、厦门、莆田创建工作的指导,落实好伟国书记“尽早实现设区市全面参与创建”的指示,实现九个设区市全面申报创建。全力推进“一品一码”追溯体系建设,报请省政府常务会研究出台《福建省食品安全“一品一码”全过程追溯体系工作方案》、《福建省食品安全信息追溯管理办法》,研究制定《福建省食品质量安全追溯编码技术规范》,配合省政府办公厅积极筹办全省“一品一码”追溯体系建设工作推进视频会,有序推进省级追溯管理平台建设和应用推广,在厦门市和福州市召开现场推进会,福州蔬菜批发实施“一品一码”工作得到国家总局毕井泉局长的肯定。顺利完成金砖会晤食品药品安全保障工作,按照“全省保厦门”的总目标,坚决守住食品药品安全底线,实现了全省无食品药品质量安全事件、无安全生产事故、无集体食物中毒的“三个目标”,关键时候勇于担当、敢于担责,获得国家总局的通报表彰,要求全国各地局向福建省局学习。

      二是整治突出问题取得新成效。强化监督抽验工作,全年全省共安排食品抽检监测20.25万批次,其中省局本级完成4.13万批次;食品抽检合格率高于全国97.6%的平均水平。严治行业风险,部署开展了食品生产滥用食品添加剂和非法添加、食用农产品市场质量安全、学校及周边食品安全、中药材中药饮片“防风行动+追风行动”、药品流通领域风险排查、无菌植入性医疗器械整治等多项专项整治。全省共出动执法人员24.5万人次,检查食品药品生产经营主体46.9万家次(同比增长32.38%);撤销(收回)生产经营许可证334家次(同比增长167.2%);查处食品药品违法案件5515起,罚没金额1.85亿元(同比增长62.7%),移送司法机关涉刑案件121起。依法从严查处恒信乐健(厦门)生物技术有限公司违法生产案,处罚金3338.01万元并吊销许可证,打破我省食药案件处罚金额记录,并将企业法人代表纳入“黑名单”,做到处罚到人,获得总局充分肯定。

      三是创新监管机制增添新动力。推进风险分级管理,除新开办之外,全省54.5万家食品药品生产经营主体100%实现风险分级管理,对高风险的C级、D级企业实施靶向性监管。省局在国家总局工作会议上做经验交流。开展信用体系建设,完成37万家监管相对人的信用等级评定工作,建立“黑名单”制度,实施联合惩戒。深化网格化监管,省局与省委政法委、省综治办在泉州联合召开食品药品网格化监管工作现场推进会,全省食品药品网格化监管覆盖面达50%。推进社会共治,出台违法行为举报奖励办法,行政处罚案件信息公开率达100%,创建100家“明厨亮灶”省级示范单位、2条省级食品安全示范街,在6个设区市的22家超市创建“放心肉菜示范超市”,带动食用农产品品质提升。

      四是服务产业发展迈上新台阶。着力提速增效,在省级121项审批事项中梳理出99项(占81.8%)实行“全程网办”,让群众“一趟不用跑”,剩下的22项(占19.2%)实行“最多跑一趟”;50%以上的承诺事项办理时限压缩了50%。深化药械审评审批制度改革,全省73个品种开展仿制药质量与疗效一致性评价,其中有5个品种获得BE备案,1个品种申报生产(海王福药)。全省已受理41个药品品种的上市许可持有人试点申请,厦门特宝的聚乙二醇长效干扰素a2b已正式批准为上市许可持有人。推进创新药和首仿药上市,我省已有4家Ⅰ期药物临床实验室启动了生物等效性项目研究。2017年全省药品注册申报中新药申报比例达47%,其中乙肝治疗创新药重组乙型肝炎蛋白注射液和合成RNA核酸Ag-1原料和脂质体注射液分别中外双申报;厦门万泰沧海生物技术有限公司和厦门大学联合研发的二价宫颈癌疫苗为国内首家完成Ⅲ期临床试验,目前已正式申报生产,九价宫颈癌疫苗也获得药物临床批件;广生堂的首仿药富马酸替诺福韦脂原料和制剂成功上市;厦门力品药业的盐酸可乐定缓释片获准进入美国市场,开辟了福建省制剂出口美国的先河。提升企业质量管理水平,全省在产婴幼儿配方乳粉企业均已取得GMP和HACCP管理体系认证。

      五是监管基础能力得到新提升。增强队伍素质,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,坚决落实习近平新时代中国特色社会主义思想,省局接受了省委巡视组驻点政治巡视,相关设区市监管局也接受了同级党委的政治巡察,系统上下“四个意识”更加牢固,思想政治水平进一步提高,队伍作风进一步增强。强化法规保障,配合省人大常委会审议通过《福建省食品安全条例》,出台了“三小”管理等12项配套制度。推进“机器换人”,顺利完成食品安全监管与社会共治系统(一期)项目验收,启动药械综合监管系统(二期)项目和食品药品大数据应用项目技术开发。强化技术支撑,加快推进食品检验检测实验楼建设,有望于2018年底前投入使用。省食药质检院扩展食品农兽药残留、重金属、添加剂等检测项目174项。推进职业化检查员队伍建设,建立专兼职检查员资质库1408人。

      四、2017年决算收支总体情况

      2017年福建省食品药品监督管理局部门年初结转和结余8,865.40万元,本年收入33,242.57万元,本年支出21,898.13万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配43.07万元,年末结转和结余20,166.78万元。

      (一)2017年收入33,242.57万元,比2016年决算数增加12985.38万元,增长64.10%,具体情况如下:

       1.财政拨款收入33,042.90万元,其中政府性基金0.00万元。

       2.事业收入0.00万元。

       3.经营收入58.10万元。

       4.上级补助收入111.52万元。

       5.附属单位上缴收入0.00万元。

       6.其他收入30.05万元。

      (二)2017年支出21,898.13万元,比2016年决算数增加7749.59万元,增长54.77%,具体情况如下:

       1.基本支出6,041.19万元。其中,人员支出5,510.20万元,公用支出530.99万元。

       2.项目支出15,841.90万元。

       3.上缴上级支出0.00万元。

       4.经营支出15.04万元。

       5.对附属单位补助支出0.00万元。

      五、一般公共预算拨款支出决算情况

      2017年一般公共预算拨款支出21,685.65万元,比上年决算数增加7711.05万元,增长55.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

      (一)其他发展与改革事务支出1520.73万元,较上年决算数增加1520.73万元,增长100%。主要原因是2017年食品检验检测实验楼开始主体建设,支出工程款

      (二)其他质量技术监督与检验检疫事务支出602.15万元,较上年决算数增加198.96万元,增长49.35%。主要原因是2017年食品检验检测实验楼开始主体建设,支出工程款

      (三)归口管理的行政单位离退休116.30万元,较2016年决算数减少16.83万元,下降12.64%。主要原因是离退休人员人数减少

      (四)事业单位离退休65.09万元,较2016年决算数增加6.8万元,上升11.67%。主要原因是退休人员人数增加

      )机关事业单位基本养老保险缴费支出527.20万元,较2016年决算数增加184.30万元,增长53.75%。主要原因是2017年发生清算

      (六)机关事业单位职业年金缴费支出3.20万元,交2016年决算数增加3.20万元,增长100%。主要原因是职业年金改革。

      )行政运行2166.85万元,较2016年决算数增加109.01万元,增长5.30 %。主要原因是因基数变化精神文明奖增加

      )一般行政管理事务780.801612.37万元,较2016年决算数减少831.57万元,下降51.57%。主要原因是后勤中心纳入财政拨款单位,2017省局部分经费直接安排该单位,由该单位支出

      )药品事务704.65万元,较2016年决算数减少629.3万元,下降47.18%。主要原因是省食品药品质量检验研究院口岸所改造费用主要在2016年支出,2017年相应支出减少。

      (十)化妆品事务0万元,较2016年决算数减少80万元,下降100%。主要原因是省食品药品质量检验研究院化妆品监管事务支出减少

      (十)医疗器械事务321.99万元,较2016年决算数增加146.64万元,增长83.63 %。主要原因是省医疗器械与药品包装材料所从省食品药品质量检验研究院中独立出来,2016年以来逐步增强医疗器械和药品包装材料检验能力,增加业务量和经费支出

      (十)食品安全事务8559.762788.57万元,较2016年决算数增加5771.19万元,增长206.96%。主要原因是2017结算了2015年和2016年食品检验检测经费。

      (十)事业运行2643.09万元,较2016年决算数增加1067.71万元,增长67.77%。主要原因是人员变动和工资调标。

      (十)其他食品和药品监督管理事务支出2806.34万元,较2016年决算数增加227.03万元,增长8.80%。主要原因是省食品药品质量检验研究院实验楼、能力建设项目支出费用增加

      十五)行政单位医疗156.91万元,较2016年决算数增加11.28万元,增长7.75%。主要原因是人员增加。

      十六)事业单位医疗135.12万元,较2016年决算数增加19.7万元,增长17.07%。主要原因是事业单位人员增加、基数增加。

      (十七)其他医疗卫生和计划生育支出2.62万元,较2016年决算数增加2.62万元,增长100%。主要原因是信息中心增加该部分支出。

      (十八)住房公积金450.16万元,较2016年决算数增加38.21万元,增长9.28%。主要原因是工资测算基数增加,公积金支出相应增加。

      (十九)提租补贴126.57万元,较2016年决算数增加21.04万元,增长19.94%。主要原因是工资测算基数增加,提租补贴相应增加。

      六、政府性基金支出决算情况

      本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

      七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,038.37万元,其中:

      (一)人员经费5,510.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      (二)公用经费528.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

      2017年度“三公”经费一般公共预算拨款84.24万元,同比下降56.20%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费12.99万元,主要用于完成食品药品监管、检验检测机构的双边技术交流、考察、业务培训等任务2017年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计5人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降68.95%,主要是:2017年出行申报任务未完成,部分任务安排到2018年     (二)公务用车购置及运行费67.12万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费67.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量30辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%27.77%,主要是:行政事业单位公车改革后运行费用下降   (三)公务接待费4.13万元。主要用于国家总局、省外食品药品监管机构来访等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待45批次、接待总人数331人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降13.05%,主要是:执行八项规定后,公务接待要求严格,费用支出减少

      

      

      

      九、其他重要事项说明

      (一)机关运行经费 

      2017年度机关运行经费支出446.93万元,比上年决算数下降1.75%,主要是:执行八项规定之后,相关运行经费精简。

      注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

      (二)政府采购情况

      本部门2017年度政府采购支出总额9,850.24万元,其中:政府采购货物支出1,310.10万元、政府采购工程支出12.78万元、政府采购服务支出8,527.35万元。

      注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

      (三)国有资产占用使用情况 

      截至20171231日,本部门共有车辆30辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备45台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

      (四)项目绩效自评报告

      清单管理专项、部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见2017年专项支出和整体支出绩效自评情况     

       十、名词解释

      

      (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

      (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      附表:1-1 2017年度收支决算总表

              1-2 2017年度收入决算表

              1-3 2017年度支出决算表

              1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

              1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

              1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

              1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

              1-8 2017年度政府性基金支出决算表

              1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

              1-10 2017年度政府采购情况表

       

       

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